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亞馬遜要求所有美國賣家均完成美國納稅身份信息審查

亞馬遜要求所有美國賣家均完成美國納稅身份信息審查,針對美國賣家第三方 (3P) 付款交易的美國國家稅務局報告法規

熱門資訊

根據美國國家稅務局 (IRS) 之規定,美國第三方結算機構和付款處理商(含亞馬遜)需要為在一個日歷年內同時符合以下閾值的美國納稅人賣家提供 1099-K 表格:

  • 未盤點的銷售總額超過 $20,000,以及
  • 達成交易超過 200 筆。

如果您不是美國賣家或沒有同時達到這兩個閾值,您將不會收到 1099-K 表格。

根據美國國家稅務局的規定,非美國納稅人需要向亞馬遜提供 W-8BEN 表格,以豁免美國報稅要求。

此外,州稅法的變更要求亞馬遜向地址位于馬薩諸塞州或佛蒙特州的賣家報告 $600 或以上的未盤點銷售總額。州稅申報沒有設置交易閾值。

亞馬遜

亞馬遜增值稅VAT交易報告常見問題

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亞馬遜增值稅VAT交易報告常見問題 注意: 本頁信息不構成稅務、法律或其他專業建議,也不得用作此類用途。要了解您在歐洲的增值稅義務,請咨詢您的稅務顧問。您有責任確保用于報稅或納稅的數據的準確性。 報告范圍 什么是亞馬遜增值稅交易報告? 亞馬…

亞馬遜

亞馬遜物流FBA業務報告

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亞馬遜物流FBA業務報告 在此頁面上,您可以找到賣家平臺中提供的各種亞馬遜物流報告的相關信息。 亞馬遜物流業務報告提供的數據可幫助您追蹤業務的運轉情況。 您想要了解哪些報告? 使用以下鏈接有助于縮小您的搜索范圍: 銷售報告 追蹤買家訂單、貨…

亞馬遜

亞馬遜對日本亞馬遜賣家征收8%日本消費稅

浙江義烏網

日本消費稅 注意: 本頁信息不構成稅務、法律或其他專業建議,也不得用作此類用途。如有任何疑問,您應咨詢您的專業稅務顧問。 以下內容僅適用于居住在日本境內的亞馬遜賣家。 自 2015 年 10 月 1 日起,亞馬遜將向居住在日本境內的亞馬遜賣…

亞馬遜

亞馬遜對制造商的商品供應政策

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亞馬遜制造商的商品供應政策 我們歡迎制造商在亞馬遜商城銷售他們的商品。如果您是制造商,且其他零售商和分銷商正在銷售您的商品,那么我們期望您以優惠的條件為亞馬遜自營店提供采購這些商品的權限,以便我們進行銷售。 該政策是否適用于完全向買家直接銷…

亞馬遜

亞馬遜官方關于ASIN 創建政策

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亞馬遜官方關于ASIN 創建政策 要銷售亞馬遜目錄中已有的商品,您需要通過創建報價將其與現有 ASIN 匹配。但是,如果您的商品不在亞馬遜目錄中,則您需要創建新的 ASIN。 為了保障買家的在線購物體驗,我們限制了您在給定一周內可創建的商品…

亞馬遜

亞馬遜供應商準則中的供應鏈標準

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亞馬遜供應商準則中的供應鏈標準 亞馬遜堅決采用遵守法律和道德規范的經營方式,包括僅與遵守同樣原則的供應商開展合作。本頁所述的標準闡明了亞馬遜對商品和服務供應商的期望。我們要求處于制造供應鏈中的供應商以及為亞馬遜的運營提供支持的供應商遵守供應…

亞馬遜

亞馬遜代發貨政策

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亞馬遜代發貨政策 亞馬遜通常可接受代發貨,或者允許第三方代表您向買家配送訂單。如果您打算使用承運批發商配送訂單,您必須始終: 作為商品的登記賣家; 在所有裝箱單上及包含或提供的其他相關信息中,將您自己標識為商品的賣家。 負責接收并處理買家退…

亞馬遜

亞馬遜賣家需要了解的官方禁止的賣家活動和行為

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亞馬遜賣家需要了解的官方禁止的賣家活動和行為 這些“禁止的賣家活動和行為”旨在確保銷售服務對于買家的安全性,以及對于銷售商品及服務的賣家的公平性。如果賣家不遵守此政策的條款,則亞馬遜可能會禁止其發布商品、暫停其對亞馬遜工具和報告的使用以及/…

亞馬遜

亞馬遜官方制定的商品詳情頁面規則

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亞馬遜官方制定的商品詳情頁面規則 【添加新商品】功能讓您可以為亞馬遜目錄中目前不存在的商品創建商品詳情頁面。參與專業銷售計劃的賣家還可以通過上傳庫存文件或發送 XML 文件上傳數據來創建商品詳情頁面。 在亞馬遜上創建商品詳情頁面,即表示您同…

亞馬遜

2019 年亞馬遜物流FBA費用變更(歐洲)

2019 年亞馬遜物流費用變更(歐洲) 2019 年,我們將對英國、德國、法國、意大利和西班牙的亞馬遜物流 (FBA) 費用進行調整,以應對不斷變化的配送、倉儲、運輸和客戶服務成本。雖然某些費用會增加,但是我們在供應鏈創新方面的持續投資將有…

向亞馬遜提供您的納稅人身份信息

亞馬遜要求所有美國賣家均完成美國納稅身份信息審查。

如需向亞馬遜提供信息,請點擊此處,然后使用自助審查流程完成納稅人信息輸入,最后驗證您的 W-9 或 W-8BEN 表格。為了盡可能高效地滿足 IRS 要求,請在審查過程中回答所有問題并輸入要求的所有信息。

請避免拼寫錯誤或輸入錯誤的納稅身份號碼,否則您填寫的稅務表格將無效。您可以根據自己的進度在審查過程中選擇前進或后退。如果您不清楚自己應該使用哪種表格(W-9 或 W-8BEN),請不要擔心。系統會根據您在審查中的回答自動識別適用的表格。為了保護納稅人身份信息的安全,請勿在電子郵件或電話中透露此類信息。

有關如何接受稅務審查的說明,請點擊此處

重要: 本文件中包含的信息不構成稅務、法律或其他專業建議,也不得作為此類用途使用。如需了解此項新法規對您的業務的影響或者您有其他疑問,請聯系您的稅務、法律或其他專業顧問。

常見問題

稅務審查

我是一名美國納稅人。我需要向亞馬遜提供什么信息?

通過完成賣家賬戶中的稅務審查,您可以用 W-9 或 W-8BEN 表格向亞馬遜提供相應的納稅身份信息。

對于美國納稅人,出于稅法管理目的,IRS 要求提供 TIN。在大多數情況下,TIN 可以是雇主識別號 (EIN),也可以是社會保障號 (SSN)。

我是擁有美國地址的海外賣家,但不是美國納稅人。我需要向亞馬遜提供信息嗎?

是的,即使您不是美國納稅人,您仍需提供相關信息,系統將根據您在納稅審查向導問題中的回答為您生成相應的稅務表格。

根據美國國家稅務局的規定,非美國納稅人需要向亞馬遜提供 W-8BEN 表格,以豁免美國報稅要求。

我甚至都沒有達到報稅閾值。為什么亞馬遜需要我的納稅身份信息?

亞馬遜上的所有賣家,無論其在一個日歷年內的交易量如何,均需要完成稅務信息審查。

我收到了一封電子郵件,聲稱我的 W-8 表格即將到期/已到期。我該如何向亞馬遜提供新的或已更新的信息?

美國國家稅務局 (IRS) 要求亞馬遜提供非美籍賣家、個人或實體的最新 W-8 表格。如果您收到亞馬遜發來的電子郵件,聲稱您的 W-8 表格即將到期或已到期,那么要繼續進行銷售,您必須重新進行稅務審查并通過審核。要訪問“稅務審查”,請參閱此處的說明。如果您是非美籍人士,且您不能提供最新的 W-8 表格,亞馬遜將暫停您的銷售權限。

在嘗試完成稅務審查時,我收到一條錯誤消息。我該怎么辦?

在稅務審查期間提供的信息必須與 IRS 記錄相符。

  • 如果您是以個人賣家身份進行美國納稅身份信息審查,請填寫社保卡上的信息。
  • 姓名拼寫錯誤、漏掉了中間名縮寫或中間名,或者輸入錯誤的納稅身份號碼,都可能會導致表格驗證失敗。
  • 如果您是以企業身份填寫信息,請填寫 IRS 發給您的 CP575A 通知上的名稱(位于地址的第一行中)。

美國人:

  • 個人: 請填寫社保卡上的姓名。
  • 企業: 請填寫實體的納稅申報單上的名稱和納稅人身份號碼。
  • 如果您選擇了 [ 個人/獨資經營者 ] 以外的任何類型的聯邦稅分類,請根據所選擇的聯邦稅分類類型使用如下選項:
    • C 公司: 請參閱 CP575 通知以確認您的聯邦稅分類類型,或聯系 IRS。
    • S 公司: 請參閱 CP575 通知以確認您的聯邦稅分類類型,或聯系 IRS。
    • 合作伙伴: 請填寫合作伙伴協議中的名稱。
    • 信托方: 請填寫信托契約上的名稱。
    • 有限責任公司: 請參閱 CP575 通知以確認您的聯邦稅分類類型,或聯系 IRS。
    • 其他:
      • 如果您是《美國稅收法》第 501 (c) 或 501 (d) 節規定的非盈利組織,請選擇“其他”作為您的聯邦稅分類,然后在“其他類型”下拉列表中選擇第一個選項:“根據第 501 (a) 節規定而免稅的組織、任何個人退休賬戶 (IRA) 或當賬戶滿足第 401 (f) (2) 節的要求時,符合第 403 (b) (7) 節規定的保管賬戶”。
      • 請參閱法規第 501(a) 節中的聲明:“第 (c) 或 (d) 小節中描述的組織應予以免稅…” 因此,通過聲明根據第 (a) 節的規定您可以獲得免稅,即表示您可以根據 (c) 或 (d) 小節的規定獲得免稅。

非美國人:

  • 個人和企業: 請填寫所得稅申報單上的姓名或名稱。

稅務狀態

我已提供自己的納稅身份信息。要多長時間才能生效?

當您更新納稅身份信息后,您的“賬戶信息”頁面的“法人實體”部分將顯示“已提供,待驗證”。如果我們發現您的信息與 IRS 記錄不符,將會通過電子郵件將操作說明發送給您。如果您選擇郵寄您的紙質文件而不是同意采取電子簽名,我們在收到紙質文件后將需要 10-15 個工作日進行處理。

如果我們發現您的信息與 IRS 記錄不符,將會通過電子郵件將操作說明發送給您。

如果您在接受稅務審查時選中了“我在 60 天內收到了我的 EIN/SSN”復選框,那么從亞馬遜通過電子方式或郵件收到您的信息開始,驗證過程可能需要長達八周。

如果您選擇郵寄您的紙質文件而不是同意采取電子簽名,我們在收到表格后將需要 10-15 個工作日進行處理。

我收到一封電子郵件,指出我的納稅身份信息無效。我認為我提供的信息是正確的。能告訴我為什么無效嗎?

我們不確定您的納稅身份信息無效的具體原因,但是可以為您提供幾條建議:

  • 如果您是以個人賣家身份填寫納稅身份信息,則請填寫社保卡上的信息。
  • 姓名拼寫錯誤、漏掉了中間名縮寫或中間名,或者輸入錯誤的納稅身份號碼,都可能會導致表格驗證失敗。
  • 如果您是以企業身份填寫信息,請填寫 IRS 發給您的 CP575A 通知上的名稱(位于地址的第一行中)。

如果您提供的納稅身份信息無效,那么自亞馬遜給您發送電子郵件的當天起,您要在 30 天內更正納稅身份信息。如果您沒有在 30 天內提供正確的納稅身份信息,您的亞馬遜銷售權限將被暫停。

更新稅務信息

如何更新我的稅務信息和賣家法定名稱?

要更新您的稅務信息,您必須完成美國納稅身份信息審查

要更新您的賣家法定名稱,請執行以下操作:

  1. 轉至【設置】,然后點擊【賬戶信息】。
  2. 在【公司信息】下,點擊【企業和聯系人信息】
  3. 輸入您的【公司的法定名稱】

稅務表格 1099-K

我什么時候可以收到 1099-K 表格?

我們將在次年 1 月 31 日之前寄送稅務表格。為準確配送,請務必在 12 月 31 日之前提供最新的聯系信息。如果您注冊了 eDelivery,您的稅務表格將于次年 1 月 31 日之前通過電子郵件發送給您。要注冊 eDelivery,您必須重新接受稅務審查,并在審查結束時提供電子簽名。有關如何訪問“稅務審查”的說明,請點擊此處

在哪里可以找到亞馬遜向我的賣家賬戶發放的 1099-K 表格?

您可以在賣家賬戶中找到該表格。從【數據報告】部分中,選擇【稅務文件庫】,然后找到相應的年份,最后找到 1099-K 表格。

有關于如何使用 1099-K 表格填寫納稅申報單的說明嗎?

要了解此項規定和 1099-K 表格對您業務的影響或者您有其他疑問,請聯系您的稅務、法律或其他專業顧問。

對于個人申報者,請參閱 IRS 說明:http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040sc.pdf

對于法人實體申報者,請參閱 1120 表格:http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1120.pdf

我如何在電腦中保存 1099-K 表格的副本?

從賣家賬戶的“數據報告”部分,選擇【稅務文件庫】,然后找到相應的納稅年份,最后找到 1099-K 表格。點擊【下載 PDF】 鏈接,。要在電腦中保存表格副本,請用 Adobe Reader 打開文件,點擊【文件】,然后選擇【另存為】,再選擇 【PDF】。選擇在電腦中保存的位置,然后點擊【保存】。

我覺得發給我的 1099-K 表格中有錯誤。我如何獲得更新后的 1099-K 表格呢?

如果錯誤是有關如下方面:

不正確的地址:要更新您的地址,您必須重新接受稅務審查。請務必在審查結束時提供電子簽名,以便我們更快地進行處理。此處提供了有關如何完成稅務審查的說明。請注意,這將只出于稅務目的更新您的地址。

不正確的稅號或名稱: 我們根據付款時存檔的稅務信息發出您的 IRS 表格 1099-K。要進行更新,您必須重新接受稅務審查。請務必在審查結束時提供電子簽名,以便我們更快地進行處理。此處提供了有關如何完成稅務審查的說明。

金額: 如果您引用您的銀行賬戶或亞馬遜的結算報告,請注意,根據美國國家稅務局的規定,IRS 表格 1099-K 上列出的金額代表盤點的銷售總額,而不是實際的銀行轉賬金額。未盤點的銷售總額是指總銷售額,沒有計入各種費用或退款。即使訂單后來產生退款,該金額也是買家支付的訂單總金額。

即使我的未盤點銷售總額低于 $20,000 或者交易量少于 200 筆,我的賬戶也會收到 1099-K 表格嗎?

針對每一個日歷年,如果您的未盤點銷售總額達到 $20,000 或者交易量超過 200 筆,您將會收到 1099-K 表格。如果您沒有同時達到這兩個閾值,將不會收到 1099-K 表格。我們將追蹤您的未盤點銷售總額和交易量。您還可以通過監控賬戶中的未調整銷售總額和交易量來查看自己是否超過閾值。

此外,州稅法最近的變更要求亞馬遜向地址位于馬薩諸塞州或佛蒙特州的賣家報告 $600 或以上的未盤點銷售總額。州稅申報沒有設置交易閾值。

我沒有收到郵寄的 1099-K 表格。表格郵寄到哪個地址?

1099-K 表格的郵寄地址是您在稅務審查中提供的地址。您還可以從賣家賬戶中檢索表格。從【數據報告】部分中,選擇【稅務文件庫】,然后找到相應的年份,最后找到 1099-K 表格。點擊【下載 PDF】 鏈接。

如果您想要更新自己的交付首選項,以確保通過 eDelivery 收到您的表格,則必須重新接受稅務審查并在審查結束時提供電子簽名,以便亞馬遜更快地進行處理。此處提供了有關如何完成稅務審查的說明。

$20,000 是基于凈銷售額還是銷售總額計算的?

$20,000 是基于未盤點銷售總額計算的。未盤點銷售總額是指總銷售額,沒有計入各種費用或退款。它是買家支付的訂單金額,即使后來退款也不受影響。

為什么我的未盤點銷售總額中包含銷售稅和運費?

未盤點銷售總額等于買家支付的訂單金額,其中包含銷售收入、銷售稅、禮品包裝費和運費。

如果我的訂單中有退款,那么銷售總額是否會發生變化?

不會。當您達成一筆交易后,訂單總額將成為當年未盤點銷售總額中的永久組成部分。即使之后退還了買家支付的全部金額,該訂單總額仍將計入未盤點銷售總額。IRS 規定要求不得對總交易金額進行盤點。當您準備填寫納稅申報單時,請征詢稅務專業人員的建議,以了解相應的調整。

在下面的示例中,包含買家折扣、亞馬遜所收費用以及最后給買家的全額退款:

商品價格:$100

賣家促銷折扣:-$10(計算銷售總額前扣除)

運費:$15

訂單總額:$105(銷售總額)

亞馬遜所收費用:-$20(計算銷售總額后扣除)

之后全額退款給買家。

買家入賬的訂單總額:-$105

賣家入賬的亞馬遜所收費用:$20

凈金額:$0

用于計算年度銷售總額的總銷售額為 $105,即使退款之后也不受影響。

如果我的多個賣家賬戶共享同一個納稅身份號碼,那么當多個賬戶的總和超出閾值時,會為我的這些賣家賬戶提供 1099-K 表格嗎?

會。未調整銷售總額和交易量將以共享同一個納稅人識別號 (TIN) 的所有賬戶總和為準。

了解交易詳情

對于特定年份的未盤點銷售總額,我如何才能找到每一個交易的詳細信息?

要生成日期范圍報告,請按以下步驟操作:

  1. 從【數據報告】中點擊【付款】。
  2. 選擇【日期范圍報告】。
  3. 點擊【生成報告】。
  4. 在【生成日期范圍報告】彈出框中,按照以下步驟繼續:

    1. 選擇報告類型: 【匯總】
    2. 選擇報告日期范圍: 【月份】或【自定義】,然后選擇指定的日期信息
    3. 點擊【生成】。
  5. 在【日期范圍報告】頁面上的列表中查看報告。
    注意: 生成報告可能需要長達 1 小時。如果列表中尚沒有您的報告,請稍后再查看。
  6. 如要計算未盤點銷售總額,請將下方兩個圖表中的報告列的金額相加:收入“收入”部分包含您的銷售額、入賬金額和退款。
    行項目 描述
    賣家自配送商品銷售金額 賣家自配送商品的商品銷售總額。
    亞馬遜物流商品銷售金額 亞馬遜配送商品的商品銷售總額。
    運費款項 買家支付的運費。
    禮品包裝款項 買家支付的禮品包裝費。
    促銷返點 針對促銷商品從您的賬戶余額中扣除的金額。

    銷售稅

    “銷售稅”部分包含針對商品銷售額和服務征收的稅費。

    行項目 描述
    銷售、配送和禮品包裝稅 針對商品銷售、配送和禮品包裝向買家收取的銷售稅。此金額可能包括促銷返點的扣除額。

對于特定年份的未盤點銷售總額,我如何才能找到交易詳情?

您可以通過【日期范圍報告】頁面為特定日期范圍生成單獨交易報告。

要生成日期范圍報告,請按以下步驟操作:

  1. 從【數據報告】中選擇【付款】。
  2. 選擇【日期范圍報告】。
  3. 點擊【生成報告】。
  4. 在【生成日期范圍報告】彈出框中,按照以下步驟繼續:

    1. 選擇報告類型: 【交易】
    2. 選擇報告日期范圍: 【月份】或【自定義】,然后選擇指定的日期信息
    3. 點擊【生成】。
  5. 在【日期范圍報告】頁面上的列表中查看報告。
  6. 將【類型】列按訂單排列。
  7. 要計算未盤點銷售總額,請將以下列中的金額相加:
    • 商品銷售額
    • 運費款項
    • 禮品包裝款項
    • 促銷返點
    • 征收的銷售稅
    • 商城服務商稅
注意: 生成報告可能需要長達 1 小時。如果列表中尚沒有您的報告,請稍后再次查看。

這兩份報告中的交易都包含在未盤點的銷售總額中,然后根據此金額生成 IRS 表格 1099-K。

歷史上的今天
五月
3
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